Tabele și parametri

Tabele și parametri

Înaintea utilizării procedurii, recomandăm utilizatorului să efectueze o serie de setări de natură tabelară precodificată, precum și corecta parametrizare a algoritmilor de bază.

Setările de bază ale calculului sunt:

1) inserarea țărilor cu regim de fiscalitate privilegiată în tabelul 'Țări în black list' și inserarea codului țării din tabelul anexat;

2) excluderea din declarație a unui client/furnizor dintr-o țară în black list cu ajutorul flagului Exclude din black list;

3) pentru subiecții cu reprezentanți fiscali, se poate insera o adresă alternativă de tip 'Sediu fiscal' pentru a putea prelua datele contabile ale subiectului chiar dacă acesta, în registrul său principal, nu este asociat la o țară în black list;

4) valorizarea în contabilitate a liniilor de serviciu cu ajutorul tipului de mișcare TVA 'Serviciu'.
Pentru înregistrările efectuate din contabilitatea generală, acesta se selectează manual.
Pentru facturile de achiziție/vânzări care sunt contabilizate, este prezent 'Tipul TVA' care poate fi configurat pentru a valoriza corect tipul serviciu//generic, ca în tabelul 'Tipuri cheltuieli'.
Pentru modulul 'Liber profesioniști', în schimb, toate mișcările contabilizate de aici, acum sunt valorizate cu tipul TVA ‘Serviciu’.

5) valorizarea flagurilor ‘Nota variație ani prec.‘ și “Data ref. nota var.” prezente în secțiunea TVA a înregistrărilor contabile au fost activate pentru înregistrările asociate la un tip de document care are flagul ‘Nota variație” setat în tabelul ‘Tipuri document‘.
Aceste două valori sunt inserate în momentul contabilizării facturilor de achiziție/vânzări din câmpurile notelor de credit de referință ale facturii, prezente în antetul documentului.

Conexiunea la achizițiile extra-cee (în mod normal relevate cu șabloane fără TVA) cu relativele înregistrări în DVI, se face cu ajutorul linkului care se poate seta în parametrii înregistrării contabile.